02
2010
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03
三体系内部审核
作者：
根据2010年内审策划的安排，由生产部部长任组长的审核小组，按照审核准则、审核计划和检查表对公司认证范围的所有部门和过程进行了为期二天的内部审核。
审核组通过听、查、看、问等方式收集审核证据，本次审核共发现6个不合格项(环境和职业健康安全各3个)，均为轻微不合格。
从环境和职业健康安全管理体系整体情况来看，公司加强了环境和职业健康安全管理体系的力度，修改了相应的文件、制定了管理方案，加大了对员工的环保意识、安全等培训。
目标、指标全部达到：噪声排放符合工业企业厂界噪声排放标准,投诉率为零;生产清洗用废水和生活废水杜绝无序排放;生产排放废气合格率达标(环保局抽检);重大伤亡事故、泄露、火灾、爆炸事故率和职业病发生率为零。
从总体情况来看，公司的机构是适宜的，生产资源能满足目前的需求，管理目标达到，社会责任感增强。达到GB/T24001和GB/T28001标准的要求，在完成不符合项的整改后，可以接受环境和职业健康安全管理体系的现场审核。
各部门对审核组查出的不合格项应举一反三，制定纠正措施，在一周内完成，并由审核组进行了验证。
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